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Câmara Municipal de São João do Manteninha - MG
Atualizado em: 23/10/2025 14:25:21

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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52 21222324252627
01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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30/09/20250009029/20250000114/20250000307/20250000320/2025EMPEMHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA.BANCO ITAU60.701.190/0001-04R$ 69,00R$ 69,00R$ 69,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
30/09/20250000268/20250000113/20250000306/20250000319/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA O CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL.PADARIA UNIVERSO LTDA36.117.319/0001-49R$ 4.234,00R$ 4.234,00R$ 4.234,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
30/09/20250000009/20250000112/20250000305/20250000318/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.E SANTOS SOUZA ME06.316.834/0001-97R$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 1.700,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
29/09/20250000001/20250000020/20250000304/20250000317/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COME FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O EXERCICIO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 5.000,00R$ 303,95R$ 303,9515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
25/09/20250000009/20250000106/20250000303/20250000315/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.WELITON JOSE DE OLIVEIRA***.740.976-** R$ 5.600,00R$ 4.542,1315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/09/20250000001/20250000012/20250000302/20250000314/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.WANDERSON MARQUES DE SOUZA***.811.206-**R$ 12.000,00R$ 6.000,00R$ 4.787,7815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/09/20250219142049/20250000110/20250000301/20250000313/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO.GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA19.596.170/0001-09 R$ 100,90R$ 100,9015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
25/09/2025000000./20250000109/20250000300/20250000312/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA AS REUNIOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.TOLEDO & ANTUNES LTDA11.966.853/0001-07 R$ 400,00R$ 400,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
25/09/20250000000001864/20250000111/20250000299/20250000311/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL.J C FILHO - ME71.037.022/0001-74R$ 1.658,16R$ 1.658,16R$ 1.658,1615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
25/09/20250002560/20250000108/20250000298/20250000310/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.AUTO POSTO TERRA BOA DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA04.219.659/0001-94 R$ 1.666,85R$ 1.666,8515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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