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Câmara Municipal de São João do Manteninha - MG
Atualizado em: 23/10/2025 14:25:21

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
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30/09/20250009029/20250000114/20250000307/2025EMPEMHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA.BANCO ITAU60.701.190/0001-04R$ 69,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/09/20250000268/20250000113/20250000306/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA O CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL.PADARIA UNIVERSO LTDA36.117.319/0001-49R$ 4.234,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/09/20250000009/20250000112/20250000305/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.E SANTOS SOUZA ME06.316.834/0001-97R$ 1.700,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
29/09/20250000001/20250000020/20250000304/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COME FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O EXERCICIO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 303,9530000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/09/20250000009/20250000106/20250000303/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.WELITON JOSE DE OLIVEIRA***.740.976-**R$ 5.600,0030000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/09/20250000001/20250000012/20250000302/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.WANDERSON MARQUES DE SOUZA***.811.206-**R$ 6.000,0030000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/09/20250219142049/20250000110/20250000301/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO.GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA19.596.170/0001-09R$ 100,9030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/09/2025000000./20250000109/20250000300/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA AS REUNIOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.TOLEDO & ANTUNES LTDA11.966.853/0001-07R$ 400,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/09/20250000000001864/20250000111/20250000299/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL.J C FILHO - ME71.037.022/0001-74R$ 1.658,1630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/09/20250002560/20250000108/20250000298/2025EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.AUTO POSTO TERRA BOA DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA04.219.659/0001-94R$ 1.666,8530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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